Questão
ID 3364178Disciplina: Auditoria
Assunto: Definição de Rotinas Internas
Ano: 2016 Banca: IFCE (CEFET CE) - Instituto Federal do Ceará Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
A segregação de funções é um procedimento de controle interno que consiste em
I. estabelecer que um mesmo funcionário não pode ser responsável pelas compras e pelo controle físico dos estoques.
II. estabelecer que um mesmo funcionário não pode ser responsável pelas compras a prazo e pelas contas a pagar da empresa.
III. estabelecer que o responsável pelas vendas não pode ser o mesmo funcionário que aprova os limites de créditos dos clientes.
IV. segregar as funções de elaboração das folhas de pagamento das funções da tesouraria.
São verdadeiros os complementos